Procurement Staff

Procurement Staff bertanggung jawab atas pelaksanaan rangkaian proses pengadaan barang, bahan baku, komponen teknis, maupun jasa operasional yang draf dibutuhkan oleh seluruh divisi perusahaan secara tepat waktu, efisien, dan sesuai standar kualitas. Berada di bawah supervisi langsung Procurement Supervisor atau Purchasing Manager, peran utama mereka adalah mengelola draf permintaan pembelian, melakukan survei pasar, mengevaluasi vendor, menegosiasikan harga terbaik, hingga memastikan proses pengiriman material berjalan legal dan transparan demi draf draf efisiensi draf anggaran perusahaan.

• Memverifikasi Berkas Permintaan Pembelian (PR): Memeriksa kelengkapan draf tanda tangan otoritas serta kejelasan spesifikasi teknis barang yang diajukan oleh divisi pengguna sebelum draf draf diproses ke tahap pencarian vendor.

• Menerbitkan Dokumen Permintaan Penawaran (RFQ): Mengirimkan lembar spesifikasi barang kepada draf beberapa draf draf pemasok draf potensial, draf lalu mengumpulkan draf draf berkas penawaran draf harga harian draf secara draf tertib dan rapi.

• Menyusun Lembar Analisis Perbandingan Harga: Membuat tabel komparasi draf draf komersial draf dan teknis draf di komputer kantor guna draf merekomendasikan draf draf pilihan vendor terbaik draf untuk disetujui oleh draf Procurement Supervisor.

• Menerbitkan dan Mengawal Purchase Order (PO): Membuat dokumen PO resmi di dalam draf draf draf sistem, mengirimkannya draf kepada vendor terpilih, serta draf memantau linimasa draf pengiriman barang agar draf draf draf tidak mengganggu alur draf kerja operasional lapangan.

• Berdialog dengan Tim Gudang Terkait Kedatangan Barang: Berkoordinasi dengan tim Warehouse Staff harian draf untuk memastikan draf barang yang draf draf datang telah draf draf draf lolos pemeriksaan draf mutu, draf draf serta draf draf draf memproses draf nota retur jika draf draf draf ditemukan kerusakan fisik material.

• Menyiapkan Berkas Penagihan untuk Tim Keuangan: Mengumpulkan dokumen draf kelengkapan draf transaksi (Salinan PO, Surat Jalan yang draf draf draf ditandatangani gudang, Invois vendor, dan Faktur Pajak), lalu draf draf draf menyerahkannya ke tim Finance Staff guna menjadwalkan draf draf draf proses pembayaran tepat waktu.