Purchasing Staff

Purchasing Staff bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan proses pengadaan barang, jasa, bahan baku, maupun peralatan operasional perusahaan.

• Validasi Permintaan Pembelian: Menerima dan memeriksa lembar pengajuan barang (Purchase Requisition) dari berbagai divisi/gudang agar sesuai dengan spesifikasi teknis dan pagu anggaran yang tersedia.

• Penerbitan Dokumen Purchase Order (PO): Membuat, menerbitkan, dan mengirimkan dokumen PO resmi melalui sistem komputer serta memastikan konfirmasi kesanggupan tanggal kirim dari vendor terkait.

• Evaluasi Performa Vendor Berkala: Membuat rekapitulasi penilaian rapor pemasok (vendor rating) bulanan berdasarkan aspek ketepatan waktu pengiriman, kesesuaian harga, dan kualitas barang yang diterima.

• Rekonsiliasi Berkas Penagihan: Mengumpulkan dan mencocokkan nota Surat Jalan, PO, dan Invoice komersial untuk diserahkan ke tim Finance & Accounting guna memproses pelunasan tepat waktu.

• Penyusunan Laporan Pembelian Bulanan: Membuat rekapitulasi data tertulis bulanan mengenai total nilai transaksi pengadaan, realisasi kedatangan barang, penghematan biaya (cost saving), serta kendala pengiriman untuk dilaporkan kepada Procurement Manager.