Purchasing Staff

Purchasing Staff bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan proses pengadaan barang, jasa, bahan baku, maupun peralatan operasional guna mendukung kebutuhan internal perusahaan.

• Memvalidasi Surat Permintaan Pembelian (Purchase Requisition): Menerima dan memeriksa formulir pengajuan barang dari berbagai divisi atau gudang guna memastikan spesifikasi teknis jelas dan kuantitasnya sesuai pagu anggaran.

• Menerbitkan Dokumen Pemesanan Resmi (Purchase Order / PO): Membuat dan mengirimkan dokumen PO kepada vendor melalui sistem komputer, serta mengawal konfirmasi kesanggupan tanggal pengiriman dari pihak pemasok.

• Melakukan Rekonsiliasi Dokumen Penagihan (Three-Way Matching): Mengumpulkan dan mencocokkan dokumen Surat Jalan, lembar PO, dan Invoice tagihan dari vendor sebelum diserahkan kepada tim Finance untuk divalidasi pembayarannya.

• Mengevaluasi Performa Vendor Berkala (Vendor Rating): Menyusun rekapitulasi nilai rapor performa pemasok bulanan berdasarkan aspek ketepatan waktu pengiriman, kesesuaian kualitas barang, dan stabilitas harga.