Purchasing Staff

Purchasing Staff bertugas untuk memproses seluruh permintaan pembelian dari berbagai divisi internal perusahaan (seperti bahan baku untuk tim Produksi, ATK/fasilitas kantor untuk tim GA, atau suku cadang untuk tim Maintenance).

• Memproses Pengajuan Pembelian (PR to PO): Menerima berkas Purchase Requisition (PR) dari divisi internal, memverifikasi kelengkapannya, dan menerbitkannya menjadi dokumen Purchase Order (PO) resmi untuk vendor.

• Sourcing & Komparasi Vendor: Mencari dan mengumpulkan penawaran harga dari minimal 3 vendor berbeda (three-quotation system) untuk dibandingkan dari segi harga, kualitas, kapasitas produksi, dan kecepatan pengiriman.

• Negosiasi Komersial: Melakukan negosiasi harga, diskon, masa garansi, hingga syarat pembayaran (Term of Payment) dengan vendor demi mencapai efisiensi biaya (cost saving) bagi perusahaan.

• Memantau Linimasa Pengiriman (Expediting): Mengawal dan memastikan vendor mengirimkan barang tepat waktu sesuai kesepakatan guna mencegah terjadinya kelangkaan bahan baku di pabrik atau operasional kantor.

• Verifikasi Dokumen Penagihan: Mencocokkan dokumen PO, Surat Jalan (Delivery Order), dan Invoice dari vendor sebelum diserahkan ke divisi Finance & Accounting untuk proses pelunasan.

• Evaluasi Kinerja Vendor berkala: Melakukan penilaian performa pemasok secara berkala (vendor rating) berdasarkan ketepatan waktu pengiriman, kesesuaian kualitas barang, dan respons komunikasi.